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酒店KTV采购的工作流程[优质文档]

作者: 钱柜娱乐 时间:2019-09-10 来源:未知
摘要:酒店KTV采购的工作流程[优质文档]_行政公文_工作范文_实用文档。酒店KTV采购的工作流程[优质文档] 采购的工作制度 为了有效控制采购成本、规范采购的工作,为企业创造更好的效 益特...

  酒店KTV采购的工作流程[优质文档]_行政公文_工作范文_实用文档。酒店KTV采购的工作流程[优质文档]

  采购的工作制度 为了有效控制采购成本、规范采购的工作,为企业创造更好的效 益特制定本工作程序。 一、 市场调查 1、 2、 调查方式:全面采取询问法、报价法、咨询法; 商家调查:主要调查商家实力背景、商家货源是否充足、渠道 是否畅运、商品资金实力、经营年限及其售后服务情况,以及 是否有长期一级供应商; 3、 产品调查:根据本公司长期需用品、消耗量比较大的品种,调 查原材料品种本身的销售渠道,因此选择某种产品的供应商, 产品本身的季节应对价格和资源的影响; 4、 价格调查:主要是供应商以外的价格调查,以评估供应商价格 高低; 5、 区域市场调查:各大市场和周边市场货源和价格调查,以便对 采购订价做参考; 6、 调查报告:①价格调查(价格变动表)至少每一周出具一次; ②商家调查、产品调查、区域市场调查每季度出具一次;③菜 项商品因季节不等或其它因素影响价格波动较大应及时做出价 格变动报告; 二、 采购价格组成 1、 商家报价:商家每月报价一次,受季度影响较大的原材料商家 应每十天报一次价; 2、 质检、财务等相关人员组成价格调查小组,不定期的组织市场 调查,包括市场价格调查、商家调查等; 3、 4、 采购要随时对市场进行调查,每周至少要进行一次价格调查; 商家报价与市场调查小组询价,相比由此确定供应商和供应商 的价格; 5、 平时商家供应价要与采购市场调查价相比,发现问题即时协调 供应商,调整当期和后期商品价格,差距较大的应查明原因, 如是供应商原因(欺诈等)立即终止合作,并按协议追回经济 损失; 6、 平时市场价格调查小组的市场询价,要和采购的采购价与供应 价相比较,如有差距,应查明原因,并即时处理,处理办法: ①调整价格;②追究采购责任; 三、 供应商确定 1、 2、 3、 4、 根据以上调查确定商家(考虑综合因素) ; 市场调查报告(商家经总经理审阅)后确之商家; 每类能最低确之三个供应商(一种两次) ; 能签定合同的签定合同,签订合同按照合同管理制度执行,在 供应合同中要有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方 造成损失或负面影响时,商家应承担的责任和赔偿内容; 5、 6、 所有供应商原则上采取送货上门服务结算方式; 每半年对供应商调查一次,不行的另选商家,其资格合乎条件 的继续签定合同; 四、 物资采购 1、 根据合法的申购单,咨询三家报价,选择价低厂家采购,自行 购买也需先咨询价格再确之商家采购; 2、 商家送货上门的采购应和质检、保管及验收的相关人员一起, 对其商品价格、数量做验收价格,数量不符者要提出退货或补 货; 3、 相关部门验收合格后,采购应从验收入库单上签字,必须认真 核对货物的价格、数量和金额,如有不符,不得签字; 4、 平时采购要拟定采购计划,先购急需用品后购其他物品,切保 正常营运,如影响营业,造成损失的采购承担相应责任; 5、 平时应主动了解商品库有量及部门需求,当营用原材料(如: 酒水、饮料、店面消耗大的其他物品)最低储备量时,应提醒 相关部门办理相关申购手续; 6、 供应商因送货时间过长(影响到营业为标准)或价格与市场价 不符者,采购应按合同有关规定追究其经济责任或寻求解决办 法; 7、 如因质量问题与其他验收人员意见不一致的,因已不影响营业 为前提,口头汇报部门负责人员寻求解决方式,事后可书面呈 报总经理; 8、 9、 采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验; 如有问题立即退货,不得姑息供应商,如供应物资品质等有问 题的应按实物等级入库和计算金额; 10、 采购的要求: ① 准确性、数量和价格不符,超过或低于申购数量的标准浮动率, 在验收时相关人员要严格把关,不得随意入库或接收货物; ② 质量标准性:采购物品质量误差不符,超过标准误差率,误差太 大立即退货,质检等相关部门要严格把关,如因质量问题造成损 失要追究相关部门的责任; ③ 及时性:采购过程中,不能出现缺货,供应时间要及时,如因采 购不及时造成的损失由采购或供应商负责; 五、 采购结算 1、 2、 3、 采购采用备用金制度(备用金根据每天采购物品的多少核定) ; 备用金专用于购买除送货上门以外的物品; 备用金采取每天结算一次,采购必须于当天采购物品工作结束 后,到财务结算当天的采购单据,实行当天账当天报,过期单 据一律不予报销(除总经理特批外) ; 4、 采购报帐时应凭合法的单据结帐: ① 入库单应有以下人员签字:质检或保管部门负责人、采购; ② 发票或收据(包括内部要用报销单)须经部门负责人、会计、店 长; 5、 每月末应协助供应商办理结算手续,对手续不全的,应提醒或 协助其办理,每次结算前应核对当次所供应的商品有无价格、 质量等问题,如有应先处理问题,再按规定的手续结账; 六、 采购计划成本制度 1、 2、 3、 每月末应清理、整理当月价格变动表,填写价格变动报告; 根据区域市场调查产品调查预测下月价格变动趋势; 财务部、质检部、采购部每月末制定采购计划成本,计划成本 分为两部分,一部分为价格变动不大的制定平均价,一部分为 变化大的制定基准价,同时制定浮动率; 4、 每月初根据财务室出具上月采购差异单(超支或节约)对差异 进行分析书面呈报,部门负责人最后传递财务室归档; 七、 供应商洽谈 1、 2、 根据调查价格差异与供应商协商解决; 季节性、热销产品的增加和减少,应及时提醒供应商我方需求 量,以便供应商做好准备; 3、 在合同权利过程中,如出现意见分岐,应做好供应商协调工作,确 保企业损失降到最低 ,协调不力而影响营业的,造成损失由采购 部承担相应经济责任; 4、 每半年要做出供应商合作评价书,对半年来供应商价格、服务 等做出综合评价, 上报总经理, 以便确定下半年是否再度合作; 5、 取消合作的供应商,应做好各部门与供应商协调工作,并协助 其办理结算手续。 糖果量贩 KTV 管理部 二 00 七年五月十日

  

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